Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/01/2018 |
Óleo Diesel Comum
VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 001/2018, DE 03/01/2018. |
2.856,00 |
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29/03/2018 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 62181 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.80,23L. MARÇO/2018.
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272,77 |
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09/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860539
LIQUIDADO CFE. NF Nº 62181 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.80,23L. MARÇO/2018.
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272,77 |
29/06/2018 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 051/110379; 050/75125; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.161,30L. JUNHO/2018. |
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548,42 |
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09/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860879
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 051/110379; 050/75125; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.161,30L. JUNHO/2018. |
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548,42 |
30/11/2018 |
Óleo Diesel Comum
VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 001/2018, DE 03/01/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 100420 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. NOV/18 REF. 87,48L. |
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303,47 |
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11/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861338
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 377/2018 - REF. NOVEMBRO/2018
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 5360 |
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303,47 |
31/12/2018 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 103860 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. DEZ/18. REF 100,17L. |
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346,60 |
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31/12/2018 |
ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. |
-1.384,74 |
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09/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861435
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 377/2018 - REF. DEZEMBRO/2018
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 5360 |
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346,60 |
TOTAL |
1.471,26 |
1.471,26 |
1.471,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.