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Exercício: 2018
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	389	Data de lançamento:	03/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	53 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6360.00	Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018.	4,47	28.429,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2018	Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018.	28.429,20
31/01/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/5006; 072/22083; 072/18805; 072/17160; 072/20458; 072/17105; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF.AQUISIÇÃO DE 248,41L DE GASOLINA ADITIVDA.JAN/2018.		1.110,41
16/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327116 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/5006; 072/22083; 072/18805; 072/17160; 072/20458; 072/17105; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF.AQUISIÇÃO DE 248,41L DE GASOLINA ADITIVDA.JAN/2018.			1.110,41
27/02/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/22636; 072/23919; 072/28329; 072/29717; 072/29961; 072/26279; 072/23991; 072/28177; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. REF.341,94L DE GASOLIMA ADIT. REF. FEV/2018.		1.528,49
06/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900975 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/22636; 072/23919; 072/28329; 072/29717; 072/29961; 072/26279; 072/23991; 072/28177; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. REF.341,94L DE GASOLIMA ADIT. REF. FEV/2018.			1.528,49
29/03/2018	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 072/36964; 072/32068; 072/33650; 071/13420; 072/35712; 072/33646; 072/31819;ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.315,45L. MARÇO/2018.		1.410,07
09/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327345 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 072/36964; 072/32068; 072/33650; 071/13420; 072/35712; 072/33646; 072/31819;ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.315,45L. MARÇO/2018.			1.410,07
30/04/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/14211; 072/45383; 072/84412; 072/39625; 072/44093; 072/43453; 072/45696; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF 364,02L DE GASOLINA.ABRIL/2018.		1.627,15
09/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327528 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/14211; 072/45383; 072/84412; 072/39625; 072/44093; 072/43453; 072/45696; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF 364,02L DE GASOLINA.ABRIL/2018.			1.627,15
30/05/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/48930; 072/52522; 072/51008; 072/47289; 072/50693; 072/49071; 071/20014; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF. MAIO/2018.		1.510,25
07/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327591 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/48930; 072/52522; 072/51008; 072/47289; 072/50693; 072/49071; 071/20014; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF. MAIO/2018.			1.510,25
29/06/2018	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/57133; 072/57138; 072/60680; 072/58775; 071/20962; 1/1790; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.273,65L DE GASOLINA.JUNHO/18.		1.239,64
09/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327892 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/57133; 072/57138; 072/60680; 072/58775; 071/20962; 1/1790; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.273,65L DE GASOLINA.JUNHO/18.			1.239,64
31/07/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/68938; 072/61573; 072/66038; 072/65648; 071/26744; 072/62377; 072/66816; 072/64606; 072/65872; 071/25784; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.		2.363,29
07/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328001 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/68938; 072/61573; 072/66038; 072/65648; 071/26744; 072/62377; 072/66816; 072/64606; 072/65872; 071/25784; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.			2.363,29
31/08/2018	Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018.LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/72920; 072/75836; 072/69850; 072/69571; 072/733396; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.257L DE GASOLINA.AGOSTO/18.		1.164,19
11/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328220 Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018.LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/72920; 072/75836; 072/69850; 072/69571; 072/733396; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.257L DE GASOLINA.AGOSTO/18.			1.164,19
28/09/2018	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 072/78282; 072/82319; 071/33077; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.159,57L DE GASOLINA. SET/2018.		722,87
08/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328321 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 072/78282; 072/82319; 071/33077; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.159,57L DE GASOLINA. SET/2018.			722,87
31/10/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/87518; 072/92055; 072/85304; 072/91714; 072/87508; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.218,15L. OUT/2018.		1.031,86
08/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328499 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/87518; 072/92055; 072/85304; 072/91714; 072/87508; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.218,15L. OUT/2018.			1.031,86
30/11/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/95957; 072/94050; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.NOV/18.REF 103,94L.		491,64
07/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328661 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/95957; 072/94050; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS.NOV/18.REF 103,94L.			491,64
31/12/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/104699; 072/101153; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/18.REF 115,13L.		521,53
31/12/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/2945; 072/103820; 072/102315; 072/104933; 072/106658; 072/104502; 071/47172; 071/46657; 072/108446; 072/108690; 072/106843; 072/108365; 072/106785; 072/106611; 071/47390; 071/47940; 071/45484; 072/106151; 072/101396; 072/102359; 071/45908; 071/46560; 072/103959; 072/102847; 072/101326; 071/45541; 071/45704; 072/103478; 072/103809; 072/104540; 072/102656; 072/101782; 072/105468; 072/107929; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS DEZ/18.		5.048,39
31/12/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/102696; 072/104690; 072/108370; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.DEZ/18.		613,89
31/12/2018	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-8.045,53
09/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328821 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/102696; 072/104690; 072/108370; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.DEZ/18.			613,89
09/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328821 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/104699; 072/101153; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/18.REF 115,13L.			521,53
09/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328821 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/2945; 072/103820; 072/102315; 072/104933; 072/106658; 072/104502; 071/47172; 071/46657; 072/108446; 072/108690; 072/106843; 072/108365; 072/106785; 072/106611; 071/47390; 071/47940; 071/45484; 072/106151; 072/101396; 072/102359; 071/45908; 071/46560; 072/103959; 072/102847; 072/101326; 071/45541; 071/45704; 072/103478; 072/103809; 072/104540; 072/102656; 072/101782; 072/105468; 072/107929; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO			5.048,39
TOTAL		20.383,67	20.383,67	20.383,67
SALDO A PAGAR				0,00