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Exercício: 2018
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO	Exportar os Dados

Número do empenho:	391	Data de lançamento:	03/01/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	53 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1440.00	Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018.	4,47	6.436,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2018	Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018.	6.436,80
31/01/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/4806; 071/6620; 071/5626; 072/15835; 072/21103; 071/4738; 072/18011; 072/20165; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGINS.REF. AQUISIÇÃO DE 276,45L DE GASOLINA ADITIVADA. REF. JAN/2018.		1.235,73
16/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853729 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/4806; 071/6620; 071/5626; 072/15835; 072/21103; 071/4738; 072/18011; 072/20165; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGINS.REF. AQUISIÇÃO DE 276,45L DE GASOLINA ADITIVADA. REF. JAN/2018.			1.235,73
27/02/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/26742; 072/29770; 072/23166; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. REF. 103,85 DE GASOLINA ADIT. FEV/2018.		464,21
06/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852832 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/26742; 072/29770; 072/23166; ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. REF. 103,85 DE GASOLINA ADIT. FEV/2018.			464,21
29/03/2018	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/33870; 072/35316; 072/36606; 072/38280; 072/32984; 072/36775; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF.216,56L .MARÇO/18.		968,03
09/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309998 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/33870; 072/35316; 072/36606; 072/38280; 072/32984; 072/36775; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.REF.216,56L .MARÇO/18.			968,03
30/04/2018	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 072/41288; 072/45722; 072/43771; 072/46679; 072/40335; 072/46106; 072/43054; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGINS.REF.245,43L DE GASOLINA.ABRIL/2018.		1.097,08
09/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853797 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 072/41288; 072/45722; 072/43771; 072/46679; 072/40335; 072/46106; 072/43054; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGINS.REF.245,43L DE GASOLINA.ABRIL/2018.			1.097,08
30/05/2018	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 072/49045; 072/52610; 072/50945; 072/48575; 072/50499; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.156,73L. MAIO/2018.		700,58
07/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000685 LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 072/49045; 072/52610; 072/50945; 072/48575; 072/50499; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.156,73L. MAIO/2018.			700,58
29/06/2018	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/1776; 072/57142; 072/60978; 072/59058; 072/55239; 072/59930; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.191,18L. JUNHO/18.		866,04
09/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310163 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1/1776; 072/57142; 072/60978; 072/59058; 072/55239; 072/59930; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.191,18L. JUNHO/18.			866,04
31/07/2018	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/63495; 072/66216; 072/64544; 072/67264; 071/24566; 072/64258; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.		877,48
07/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853022 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 391/2018 - REF. JULHO/2018 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO - 25791			877,48
31/10/2018	Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 86369 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF. 155,95L. OUT/18.		155,95
31/10/2018	SALDO INSUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO DO PERIODO	-71,70
08/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004836 Gasolina Aditivada VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 86369 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF. 155,95L. OUT/18.			155,95
TOTAL		6.365,10	6.365,10	6.365,10
SALDO A PAGAR				0,00