| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA |
| Número do empenho: | 3992 | Data de lançamento: | 29/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 04 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,91 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº029/2017 REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. | 0,00 | 6.634,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2018 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 04 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,91 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº029/2017 REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. | 6.634,80 | ||
| 29/03/2018 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 04 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,91 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº029/2017 REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/81 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS. | 6.634,80 | ||
| 11/04/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860550 PAGTO. REF. EMPENHO 003992/2018 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 | 6.634,80 | ||
| TOTAL | 6.634,80 | 6.634,80 | 6.634,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
