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Exercício: 2018
Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3992	Data de lançamento:	29/03/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 04 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,91 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº029/2017 REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2018.	0,00	6.634,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2018	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 04 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,91 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº029/2017 REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2018.	6.634,80
29/03/2018	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 04 - ROTEIRO 152 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,91 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº029/2017 REFERENTE 15 DIAS DO MÊS DE MARÇO/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/81 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS.		6.634,80
11/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860550 PAGTO. REF. EMPENHO 003992/2018 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604			6.634,80
TOTAL		6.634,80	6.634,80	6.634,80
SALDO A PAGAR				0,00