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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4421 Data de lançamento: 18/04/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Transporte de Pacientes
Conta de Despesa: 3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 3 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (VALE SAÚDE) PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS (IDA E VOLTA)CFE. CONTRATO Nº 038/2018 E INEXIGIBILIDADE Nº 003/2018. 0,00 64.967,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS (VALE SAÚDE) PARA PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE REALIZAREM CONSULTAS E EXAMES NA CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS (IDA E VOLTA)CFE. CONTRATO Nº 038/2018 E INEXIGIBILIDADE Nº 003/2018. 64.967,58
20/04/2018 ANULADO DEVIDO O VALOR DO BILHETE DE PASSAGEM TER SIDO REFTIFICADO HAVENDO ALTERAÇÕES NOS VALORES DO CONTRATO CFE.INFORMAÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÕES. -64.967,58
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.