Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2018 |
VALOR REF.PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM VEÍCULO NO MÍN.15 LUGARES OU ATÉ 22 LUGARES, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE-RS, A FIM DE REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS AGENDADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 018/2018 SRP. |
25.000,00 |
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| 07/06/2018 |
VALOR REF.PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM VEÍCULO NO MÍN.15 LUGARES OU ATÉ 22 LUGARES, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE-RS, A FIM DE REALIZAÇÃO DE EXAMES CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 018/2018 SRP.LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 0/308; 0/313; 0/316; 0/317; 0/321; ANEXAS E ATESTADAS PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA C. S. MOTTA.VIAGENS NOS DIAS: 18/05,25/05,28/05,30/05 E 01/06/18. |
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4.944,15 |
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| 13/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327751, 327750
VALOR REF.PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM VEÍCULO NO MÍN.15 LUGARES OU ATÉ 22 LUGARES, PARA DESLOCAMENTO DE PACIENTES PARA PORTO ALEGRE-RS, PREGÃO PRESENCIAL PMI 018/2018 SRP.LIQUIDADO CFE Conforme DANFE Nº 0/308; 0/313; 0/316; 0/317; 0/321; ANEXAS E ATESTADAS PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA C. S. MOTTA. VIAGENS DOS DIAS: 18/05, 25/05,28/05, 30/05 E01/06/18. |
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4.944,15 |
| 25/06/2018 |
LIQUIDADO CFE. NF Nota Fiscal Nº 328; 333; 340; 342; 343; 350; 353; ANEXAS E ATESTADAS PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA CRISTINA S. MOTTA. |
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6.921,81 |
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| 25/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 327824, 327823
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5715/2018 - REF. JUNHO/2018
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852 |
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6.921,81 |
| 29/06/2018 |
LIQUIDADO CFE DACTE OS Nº 355 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA C. S. MOTTA. VIAGEM DO DIA 22/06/18. |
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988,83 |
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| 29/06/2018 |
LIQUIDADO CFE DACTE OS Nº 358 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA C. S. MOTTA. VIAGEM DO DIA 25/06/18. |
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988,83 |
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| 29/06/2018 |
LIQUIDADO CFE DACTE OS Nº 359 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA C. S. MOTTA. VIAGEM DO DIA 27/06/18. |
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988,83 |
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| 09/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
LIQUIDADO CFE DACTE OS Nº 355 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA C. S. MOTTA. VIAGEM DO DIA 22/06/18. |
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988,83 |
| 09/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
LIQUIDADO CFE DACTE OS Nº 358 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA C. S. MOTTA. VIAGEM DO DIA 25/06/18. |
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988,83 |
| 09/07/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
LIQUIDADO CFE DACTE OS Nº 359 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA C. S. MOTTA. VIAGEM DO DIA 27/06/18. |
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988,83 |
| 24/07/2018 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 0/366; 0/376; 0/378; 0/369; 0/380; 0/386; 0/388; 0/394; 0/391; 0/397; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA CRISTINA S. MOTTA.JULHO/18. |
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9.888,30 |
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| 30/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901086, 901087
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 0/366; 0/376; 0/378; 0/369; 0/380; 0/386; 0/388; 0/394; 0/391; 0/397; ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA CRISTINA S. MOTTA.JULHO/18. |
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9.888,30 |
| 14/08/2018 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO SALDO INSUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO. |
-279,25 |
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| TOTAL |
24.720,75 |
24.720,75 |
24.720,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
