Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6748 |
Data de lançamento: |
30/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.02.00.00 - ALCOOL COMBUSTIVEL |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
53 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VLR REF AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL DESTINADO PARA VEÍCULO Nº 174 SPIN PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018. |
0,00 |
214,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2018 |
VLR REF AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL DESTINADO PARA VEÍCULO Nº 174 SPIN PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018. |
214,82 |
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| 30/05/2018 |
VLR REF AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL DESTINADO PARA VEÍCULO Nº 174 SPIN PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 002/2018, DE 03/01/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 53228 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGINS. |
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214,82 |
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| 07/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860752
PAGTO. REF. EMPENHO 006748/2018
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO - 25791 |
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214,82 |
| TOTAL |
214,82 |
214,82 |
214,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
