Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6802	Data de lançamento:	04/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	50 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
60.00	Versa 60 mg/0,6 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 SERINGAS DE VERSA 60MG/0,60ML DESTINADOS PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000589-57.2017.8.21.0105 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 146/2018|PREGÃO ELETRÔNICO 5/2018.	37,95	2.277,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/06/2018	Versa 60 mg/0,6 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 SERINGAS DE VERSA 60MG/0,60ML DESTINADOS PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000589-57.2017.8.21.0105 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 146/2018|PREGÃO ELETRÔNICO 5/2018.	2.277,00
26/07/2018	Versa 60 mg/0,6 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 SERINGAS DE VERSA 60MG/0,60ML DESTINADOS PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB PROCESSO Nº 9000589-57.2017.8.21.0105 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 146/2018|PREGÃO ELETRÔNICO 5/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7548 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS E FARMACEUTICA ALINE CARRÉ DOS SANTOS.		2.277,00
31/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901090 PAGTO. REF. EMPENHO 006802/2018 NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 20087			2.277,00
TOTAL		2.277,00	2.277,00	2.277,00
SALDO A PAGAR				0,00