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Exercício: 2018
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7114	Data de lançamento:	18/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Transporte de Pacientes
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	repassse governo ACS E ACE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	53 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6813.66	Óleo Diesel Comum VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 001/2018, DE 03/01/2018 EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº373/2018.	3,40	23.166,43

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2018	Óleo Diesel Comum VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 001/2018, DE 03/01/2018 EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº373/2018.	23.166,43
29/06/2018	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 050/72664; 050/73446; 050/73906; 051/112041; 051/11599; 050/75582; 051/112907; 050/75168; 050/75846; 051/114216; 050/76079; 051/114396; 051/114501; 050/76724; 050/76676; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.941,15L DE ÓLEO. JUNHO/18.		3.199,91
10/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 050/72664; 050/73446; 050/73906; 051/112041; 051/11599; 050/75582; 051/112907; 050/75168; 050/75846; 051/114216; 050/76079; 051/114396; 051/114501; 050/76724; 050/76676; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF.941,15L DE ÓLEO. JUNHO/18.			3.199,91
31/07/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 050/77132; 050/77594; 051/115378; 050/77919; 051/120534; 051/119106; 051/119857; 051/119350; 050/81251; 050/78771; 051/118181; 051/117944; 050/80368; 051/115574; 051/116865; 050/78220; 051/117020; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.1154,95L DE ÓLEO. JULHO/2018.		3.841,36
07/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 050/77132; 050/77594; 051/115378; 050/77919; 051/120534; 051/119106; 051/119857; 051/119350; 050/81251; 050/78771; 051/118181; 051/117944; 050/80368; 051/115574; 051/116865; 050/78220; 051/117020; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.1154,95L DE ÓLEO. JULHO/2018.			3.841,36
31/08/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 051/121314; 050/81591; 050/81989; 051/122083; 051/122280; 051/122617; 051/123077; 051/123469; 051/123653; 051/124778; 051/125171; 050/84433; 051/126664; 050/85040; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF 867,78L DE ÓLEO DIESEL.AGOSTO/18.		2.886,22
11/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 051/121314; 050/81591; 050/81989; 051/122083; 051/122280; 051/122617; 051/123077; 051/123469; 051/123653; 051/124778; 051/125171; 050/84433; 051/126664; 050/85040; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.REF 867,78L DE ÓLEO DIESEL.AGOSTO/18.			2.886,22
28/09/2018	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 050/88787; 050/89092; 051/130622; 050/89237; 051/129770; 050/87970; 051/130452; 051/132016; 050/85335; 051/127603; 051/127399; 050/87053; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.809,68 L DE ÓLEO. SET/2018.		2.692,98
08/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 050/88787; 050/89092; 051/130622; 050/89237; 051/129770; 050/87970; 051/130452; 051/132016; 050/85335; 051/127603; 051/127399; 050/87053; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. REF.809,68 L DE ÓLEO. SET/2018.			2.692,98
31/10/2018	Óleo Diesel Comum VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 001/2018, DE 03/01/2018 EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº373/2018. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 051/132710; 051/134188; 051/132861; 050/91796; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. OUT/2018. REF.268,67L.		893,59
31/10/2018	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 051/135659; 051/133527; 050/90524; 050/92669; 050/92989; 050/93914; 051/136369; 051/137059; 050/93125; 050/94441; 051/137278; 051/137648; 051/13208; 051/138612; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. OUT/18. REF.901L.		3.000,38
08/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Óleo Diesel Comum VLR ESTIMADO P/ O EXERCÍCIO DE 2018 REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 053-2017, CONTRATO 001/2018, DE 03/01/2018 EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº373/2018. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 051/132710; 051/134188; 051/132861; 050/91796; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. OUT/2018. REF.268,67L.			893,59
08/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 051/135659; 051/133527; 050/90524; 050/92669; 050/92989; 050/93914; 051/136369; 051/137059; 050/93125; 050/94441; 051/137278; 051/137648; 051/13208; 051/138612; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. OUT/18. REF.901L.			3.000,38
30/11/2018	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 051/138714; 050/96571; 051/140025; 051/140190; 050/97799; 050/97999; 051/139745; 051/141896; 051/143690; 050/99003; 051/142928; 050/100317; 050/100041; 051/142518; 051/14449; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. NOV/18.REF. 889,67L.		3.078,25
11/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 051/138714; 050/96571; 051/140025; 051/140190; 050/97799; 050/97999; 051/139745; 051/141896; 051/143690; 050/99003; 051/142928; 050/100317; 050/100041; 051/142518; 051/14449; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. NOV/18.REF. 889,67L.			3.078,25
31/12/2018	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/145288; 051/145494; 050/101753; 050/102061; 051/148070; 050/103025; 050/102171; 051/147926; 050/101900; 050/103232; 051/150349; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/18. REF 737,37L.		2.551,31
31/12/2018	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-1.022,43
09/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/145288; 051/145494; 050/101753; 050/102061; 051/148070; 050/103025; 050/102171; 051/147926; 050/101900; 050/103232; 051/150349; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. DEZ/18. REF 737,37L.			2.551,31
TOTAL		22.144,00	22.144,00	22.144,00
SALDO A PAGAR				0,00