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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7969	Data de lançamento:	27/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:	3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
100.00	Novelo de lã 100% acrílica, 40 gramas, diversas cores.	2,70	270,00
35.00	Tecido cetim com elastano vermelho liso 1,47m de largura, 97% poliéster e 3% de elastano. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DA STASH, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 017-2018, SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10-2018, MEMORANDO AS Nº 236/2018.	10,28	359,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2018	Novelo de lã 100% acrílica, 40 gramas, diversas cores. Tecido cetim com elastano vermelho liso 1,47m de largura, 97% poliéster e 3% de elastano. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DA STASH, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 017-2018, SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10-2018, MEMORANDO AS Nº 236/2018.	629,80
05/07/2018	Novelo de lã 100% acrílica, 40 gramas, diversas cores. Tecido cetim com elastano vermelho liso 1,47m de largura, 97% poliéster e 3% de elastano. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OFICINAS DE ARTESANATO DA STASH, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 017-2018, SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10-2018, MEMORANDO AS Nº 236/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2904 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		629,80
13/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007969/2018 COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA - 24031			629,80
TOTAL		629,80	629,80	629,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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