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Exercício: 2018
Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	7970	Data de lançamento:	27/06/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica à Família
Conta de Despesa:	3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
800.00	Novelo de lã 100 gramas, 100% acrílica, diversas cores. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA OFICINAS DE ARTESANATO DA STASH, CFE PREGÃO PRESENCIAL 017-2018, SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11-2018, MEMORANDO AS Nº 236-2018.	7,10	5.680,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/06/2018	Novelo de lã 100 gramas, 100% acrílica, diversas cores. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA OFICINAS DE ARTESANATO DA STASH, CFE PREGÃO PRESENCIAL 017-2018, SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11-2018, MEMORANDO AS Nº 236-2018.	5.680,00
19/12/2018	Novelo de lã 100 gramas, 100% acrílica, diversas cores. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA OFICINAS DE ARTESANATO DA STASH, CFE PREGÃO PRESENCIAL 017-2018, SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11-2018, MEMORANDO AS Nº 236-2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 286 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIABA RITTER GRAVE.		5.680,00
21/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007970/2018 DELI MARGARIDA ROQUE ME - 15862			5.680,00
TOTAL		5.680,00	5.680,00	5.680,00
SALDO A PAGAR				0,00