| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA |
| Número do empenho: | 8508 | Data de lançamento: | 11/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | Tinta para tecido clareador - Emb. 37mL | 3,95 | 237,00 |
| 120.00 | Tintas de tecido nas cores vermelho, amarelo, verde oliva, verde musgo, verde limão, pêssego, salmão, vinho, cinza, preto, branco, azul, marfim, rosa chá - Emb. 37mL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA OFICINAS DE ARTESANATO DA STASH, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 017-2018, SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2018, MEMORANDO AS Nº 262/2018. | 3,39 | 406,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2018 | Tinta para tecido clareador - Emb. 37mL Tintas de tecido nas cores vermelho, amarelo, verde oliva, verde musgo, verde limão, pêssego, salmão, vinho, cinza, preto, branco, azul, marfim, rosa chá - Emb. 37mL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA OFICINAS DE ARTESANATO DA STASH, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 017-2018, SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2018, MEMORANDO AS Nº 262/2018. | 643,80 | ||
| 20/07/2018 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA OFICINAS DE ARTESANATO DA STASH, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 017-2018, SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 10-2018, MEMORANDO AS Nº 262/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/2944 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO FABIANA RITTER GRAVE. | 643,80 | ||
| 23/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008508/2018 COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS SANTA ROSA LTDA - 24031 | 643,80 | ||
| TOTAL | 643,80 | 643,80 | 643,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
