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Exercício: 2018
Nome do Credor: MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8590	Data de lançamento:	16/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Cartucho de tinta compatível HP 21b Preto 7 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020-2018, MEMORANDO AS Nº 273/2018.	39,20	78,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2018	Cartucho de tinta compatível HP 21b Preto 7 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020-2018, MEMORANDO AS Nº 273/2018.	78,40
31/07/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020-2018, MEMORANDO AS Nº 273/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3086 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		78,40
06/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310210 PAGTO. REF. EMPENHO 008590/2018 MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME - 23449			78,40
TOTAL		78,40	78,40	78,40
SALDO A PAGAR				0,00