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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DUTRA & NICOLODI LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8592	Data de lançamento:	16/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.39.21.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	CARTA CONVITE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
700.00	remendo de calçamento com pedra irregular	33,00	23.100,00
150.00	repavimentação/remendo com pedras, tipo bloco de concreto intertravados (PVs) VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 700M DE REMENDO DE CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR E 150M DE REPAVIENTAÇÃO/REMENDO COM PEDRA DE CONCRETO INTERTRAVADO (PVS) S SER REALIZADO CFE. NECESSIDADES DA SMOV CFE. CONVITE PMI 001-2018 E PARECER Nº 118/2018.	58,50	8.775,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2018	remendo de calçamento com pedra irregular repavimentação/remendo com pedras, tipo bloco de concreto intertravados (PVs) VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 700M DE REMENDO DE CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR E 150M DE REPAVIENTAÇÃO/REMENDO COM PEDRA DE CONCRETO INTERTRAVADO (PVS) S SER REALIZADO CFE. NECESSIDADES DA SMOV CFE. CONVITE PMI 001-2018 E PARECER Nº 118/2018.	31.875,00
23/11/2018	remendo de calçamento com pedra irregular repavimentação/remendo com pedras, tipo bloco de concreto intertravados (PVs) VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 700M DE REMENDO DE CALÇAMENTO COM PEDRA IRREGULAR E 150M DE REPAVIENTAÇÃO/REMENDO COM PEDRA DE CONCRETO INTERTRAVADO (PVS) S SER REALIZADO CFE. NECESSIDADES DA SMOV CFE. CONVITE PMI 001-2018 E PARECER Nº 118/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 227 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		31.875,00
05/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008592/2018 DUTRA & NICOLODI LTDA ME - 2903			31.875,00
TOTAL		31.875,00	31.875,00	31.875,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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