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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8601	Data de lançamento:	16/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Cartucho de tinta compatível HP 22XL Colorido 17 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019-2018, MEMORANDO SO 772/2018.	29,50	88,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2018	Cartucho de tinta compatível HP 22XL Colorido 17 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019-2018, MEMORANDO SO 772/2018.	88,50
20/08/2018	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6174 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		88,50
23/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000716 PAGTO. REF. EMPENHO 008601/2018 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			88,50
TOTAL		88,50	88,50	88,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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