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Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8605	Data de lançamento:	16/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	FNAS-GESTÃO DO SUAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	tôner compatível Samsung D105L 1500 págs. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019-2018, MEMORANDO AS Nº 260/2018.	85,00	170,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2018	tôner compatível Samsung D105L 1500 págs. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019-2018, MEMORANDO AS Nº 260/2018.	170,00
06/08/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019-2018, MEMORANDO AS Nº 260/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6042 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		170,00
09/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008605/2018 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			170,00
TOTAL		170,00	170,00	170,00
SALDO A PAGAR				0,00