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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8607	Data de lançamento:	16/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DO TRABALHO
Função:	Trabalho
Subfunção:	Empregabilidade
Projeto / Atividade:	SINE-Sistema Nacional de Emprego
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	tôner compatível Samsung D 1043 S VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA SETORES DA SECR DE ASSISTÊNCIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019-2018, MEMORANDO AS Nº 260/2018.	59,50	119,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2018	tôner compatível Samsung D 1043 S VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA SETORES DA SECR DE ASSISTÊNCIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019-2018, MEMORANDO AS Nº 260/2018.	119,00
06/08/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA SETORES DA SECR DE ASSISTÊNCIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019-2018, MEMORANDO AS Nº 260/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6038 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		119,00
09/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310224 PAGTO. REF. EMPENHO 008607/2018 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			119,00
TOTAL		119,00	119,00	119,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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