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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8608 Data de lançamento: 16/07/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DO TRABALHO
Função: Trabalho
Subfunção: Empregabilidade
Projeto / Atividade: SINE-Sistema Nacional de Emprego
Conta de Despesa: 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Cartucho de tinta compatível HP 56b Preto 19 ml 29,50 59,00
2.00 Cartucho de tinta compatível HP 57 Colorido 18 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS PARA SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 020-2018, MEMORANDO AS Nº 260/2018. 39,40 78,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2018 Cartucho de tinta compatível HP 56b Preto 19 ml Cartucho de tinta compatível HP 57 Colorido 18 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS PARA SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 020-2018, MEMORANDO AS Nº 260/2018. 137,80
31/07/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS PARA SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 020-2018, MEMORANDO AS Nº 260/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3068 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. 137,80
06/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310210 PAGTO. REF. EMPENHO 008608/2018 MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME - 23449 137,80
TOTAL 137,80 137,80 137,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.