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Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8637	Data de lançamento:	17/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	F U N D E B -31

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	Cartucho de tinta compatível HP 22XL Colorido 17 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19-2018, MEMORANDO SECTD 623/2018.	29,50	206,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2018	Cartucho de tinta compatível HP 22XL Colorido 17 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19-2018, MEMORANDO SECTD 623/2018.	206,50
20/08/2018	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6175 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19-2018, MEMORANDO SECTD 623/2018.		206,50
23/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008637/2018 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			206,50
TOTAL		206,50	206,50	206,50
SALDO A PAGAR				0,00