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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8639	Data de lançamento:	17/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	F U N D E B -31

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Cartucho de tinta compatível HP 122XL Colorido 6 ml	39,00	234,00
10.00	Cartucho de tinta compatível HP 122XL Preto 8 ml	29,30	293,00
7.00	Cartucho de tinta compatível HP 21b Preto 7 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20-2018, MEMORANDO SECTD 623/2018.	39,20	274,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2018	Cartucho de tinta compatível HP 122XL Colorido 6 ml Cartucho de tinta compatível HP 122XL Preto 8 ml Cartucho de tinta compatível HP 21b Preto 7 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20-2018, MEMORANDO SECTD 623/2018.	801,40
31/07/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20-2018, MEMORANDO SECTD 623/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3076 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		801,40
06/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008639/2018 MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME - 23449			801,40
TOTAL		801,40	801,40	801,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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