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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8647	Data de lançamento:	17/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Cartucho de tinta compatível HP 22XL Colorido 17 ml	29,50	118,00
10.00	Cartucho de tinta compatível HP 27b Preto 10 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19-2018, MEMORANDO SECTD 624/2018.	29,40	294,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2018	Cartucho de tinta compatível HP 22XL Colorido 17 ml Cartucho de tinta compatível HP 27b Preto 10 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19-2018, MEMORANDO SECTD 624/2018.	412,00
20/08/2018	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6177 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		412,00
23/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861008 PAGTO. REF. EMPENHO 008647/2018 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			412,00
TOTAL		412,00	412,00	412,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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