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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8648	Data de lançamento:	17/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Cartucho de tinta compatível HP 22XL Colorido 17 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19-2018, MEMORANDO SECTD 624/2018.	29,50	177,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2018	Cartucho de tinta compatível HP 22XL Colorido 17 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA SETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19-2018, MEMORANDO SECTD 624/2018.	177,00
20/08/2018	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6173 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		177,00
23/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861008 PAGTO. REF. EMPENHO 008648/2018 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			177,00
TOTAL		177,00	177,00	177,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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