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Exercício: 2018
Nome do Credor: GUILHERME XAVIER PIVA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8667	Data de lançamento:	17/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	28 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Toner: ML. 1660/1665. Compatível com a impressora Samsung SCX 3200. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA SETOR DE TRÂNSITO CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19-2018, MEMORANDO SO 770/2018.	59,50	357,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2018	Toner: ML. 1660/1665. Compatível com a impressora Samsung SCX 3200. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA SETOR DE TRÂNSITO CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19-2018, MEMORANDO SO 770/2018.	357,00
19/07/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS E CARTUCHOS DESTINADOS PARA SETOR DE TRÂNSITO CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 028-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19-2018, MEMORANDO SO 770/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/5919 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		357,00
24/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853616 PAGTO. REF. EMPENHO 008667/2018 GUILHERME XAVIER PIVA ME - 21141			357,00
TOTAL		357,00	357,00	357,00
SALDO A PAGAR				0,00