| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DUTRA & NICOLODI LTDA ME |
| Número do empenho: | 8845 | Data de lançamento: | 23/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 55.50 | Registro de Preços para Contratação de serviços de hora máquina (escavadeira hidráulica) VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 55,5 HORAS/MÁQUINA (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA)PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO E PEDRA LASCÃO NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 023/2017 E ATA Nº 018/2018. | 215,00 | 11.932,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2018 | Registro de Preços para Contratação de serviços de hora máquina (escavadeira hidráulica) VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 55,5 HORAS/MÁQUINA (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA)PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO E PEDRA LASCÃO NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 023/2017 E ATA Nº 018/2018. | 11.932,50 | ||
| 26/07/2018 | Registro de Preços para Contratação de serviços de hora máquina (escavadeira hidráulica) VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 55,5 HORAS/MÁQUINA (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA)PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO E PEDRA LASCÃO NA PEDREIRA DO RINCÃO SECO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 023/2017 E ATA Nº 018/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 209 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 11.932,50 | ||
| 03/08/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008845/2018 DUTRA & NICOLODI LTDA ME - 2903 | 11.932,50 | ||
| TOTAL | 11.932,50 | 11.932,50 | 11.932,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
