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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9678	Data de lançamento:	31/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	repassse governo ACS E ACE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	Algodão hidrófilo em rolo. 100%Algodão. Peso: 500gramas. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 019-2018,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 028-2018, MEMORANDO SS/AB Nº 1537/2018.	8,54	427,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2018	Algodão hidrófilo em rolo. 100%Algodão. Peso: 500gramas. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 019-2018,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 028-2018, MEMORANDO SS/AB Nº 1537/2018.	427,00
30/08/2018	Algodão hidrófilo em rolo. 100%Algodão. Peso: 500gramas. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 019-2018,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 028-2018, MEMORANDO SS/AB Nº 1537/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 98678 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JOICE MARQUES.		427,00
04/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009678/2018 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 4691			427,00
TOTAL		427,00	427,00	427,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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