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Exercício: 2018
Nome do Credor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	9679	Data de lançamento:	31/07/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	repassse governo ACS E ACE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	19 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
300.00	Soro fisiológico 500 mls, sistema fechado, solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9%. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 019-2018,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 025-2018, MEMORANDO SS/AB Nº 1532/2018.	2,58	774,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2018	Soro fisiológico 500 mls, sistema fechado, solução fisiológica de cloreto de sódio a 0,9%. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 019-2018,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 025-2018, MEMORANDO SS/AB Nº 1532/2018.	774,00
22/08/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 019-2018,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 025-2018, MEMORANDO SS/AB Nº 1532/2018. LIQUIDDAO CFE DANFE Nº 26041 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JOICE MARQUES.		774,00
29/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009679/2018 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP - 4484			774,00
TOTAL		774,00	774,00	774,00
SALDO A PAGAR				0,00