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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 9682 Data de lançamento: 31/07/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: repassse governo ACS E ACE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 19 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 Cateter para oxigênio, nasal tipo óculos adulto. 0,73 109,50
20.00 Cloridrato de lidocaína 2% com vasoconstritor. Injetável. Frasco de 20 ml. Validade mínima de 1 ano. 7,00 140,00
50.00 Cloridrato de lidocaína 2% sem vasoconstritor. Injetável. Frasco de 20 ml. Validade mínima de 1 ano. 6,64 332,00
12.00 Fio de sutura nylon 2.0, embalagem com 24 unidades. Com agulha 3/8 CT 3,0cm. 25,49 305,88
2.00 Lidocaína spray 10% (100 mg/Ml) para anestesia tópica, com 50 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 019-2018,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023-2018, MEMORANDO SS/AB Nº 1538/2018. 53,29 106,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2018 Cateter para oxigênio, nasal tipo óculos adulto. Cloridrato de lidocaína 2% com vasoconstritor. Injetável. Frasco de 20 ml. Validade mínima de 1 ano. Cloridrato de lidocaína 2% sem vasoconstritor. Injetável. Frasco de 20 ml. Validade mínima de 1 ano. Fio de sutura nylon 2.0, embalagem com 24 unidades. Com agulha 3/8 CT 3,0cm. Lidocaína spray 10% (100 mg/Ml) para anestesia tópica, com 50 ml VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 019-2018,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 023-2018, MEMORANDO SS/AB Nº 1538/2018. 993,96
09/08/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE PREGÃO.LIQUIDDAO CFE DANFE Nº 11.337 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO JOICE MARQUES. 993,96
16/08/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009682/2018 MK PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES - 15983 993,96
TOTAL 993,96 993,96 993,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.