Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DUTRA & NICOLODI LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9779	Data de lançamento:	06/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
13.00	Registro de Preços para Contratação de serviços de hora máquina (escavadeira hidráulica) VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 13 HORAS MÁQUINA (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) PARA REMOÇÃO DE PEDRAS JUNTO AO ATERRO PUXIRETE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 023/2018 E ATA Nº 018/2018	215,00	2.795,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/08/2018	Registro de Preços para Contratação de serviços de hora máquina (escavadeira hidráulica) VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 13 HORAS MÁQUINA (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) PARA REMOÇÃO DE PEDRAS JUNTO AO ATERRO PUXIRETE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 023/2018 E ATA Nº 018/2018	2.795,00
09/08/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 13 HORAS MÁQUINA (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) PARA REMOÇÃO DE PEDRAS JUNTO AO ATERRO PUXIRETE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 023/2018 E ATA Nº 018/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 213 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.795,00
09/08/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 13 HORAS MÁQUINA (ESCAVADEIRA HIDRÁULICA) PARA REMOÇÃO DE PEDRAS JUNTO AO ATERRO PUXIRETE CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI 023/2018 E ATA Nº 018/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 213 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		2.795,00
09/08/2018	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO POSSUIR RETENÇÃO		-2.795,00
14/08/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009779/2018 DUTRA & NICOLODI LTDA ME - 2903			2.795,00
TOTAL		2.795,00	2.795,00	2.795,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®