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Exercício: 2018
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	9850	Data de lançamento:	07/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	32 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	TIJOLO 09 FUROS, TAMANHO 11,5X14X24cm, FRISADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS (09FUROS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039-2018, MEMORANDO AS Nº 306/2018	0,83	415,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2018	TIJOLO 09 FUROS, TAMANHO 11,5X14X24cm, FRISADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS (09FUROS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039-2018, MEMORANDO AS Nº 306/2018	415,00
08/08/2018	TIJOLO 09 FUROS, TAMANHO 11,5X14X24cm, FRISADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 TIJOLOS (09FUROS) DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039-2018, MEMORANDO AS Nº 306/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.490.054 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		415,00
24/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853728 PAGTO. REF. EMPENHO 009850/2018 CONSTRUTORA ARQUIMAX LTDA ME - 22706			415,00
TOTAL		415,00	415,00	415,00
SALDO A PAGAR				0,00