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Exercício: 2018
Nome do Credor: V. RODRIGUES COMUNICAÇÃO	Exportar os Dados

Número do empenho:	9942	Data de lançamento:	10/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	19 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MENSAIS DE TELECOMUNICAÇÕES ATRAVÉS DE APARELHOS ATA,COM CANAIS PARA CONEXÃO VIA INTERNET NA SEC.DA IND.COM.EMPREENDIMENTO CFE. CONTRATO Nº 066/18 DISPENSA Nº 19/2018.	0,00	560,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/08/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MENSAIS DE TELECOMUNICAÇÕES ATRAVÉS DE APARELHOS ATA,COM CANAIS PARA CONEXÃO VIA INTERNET NA SEC.DA IND.COM.EMPREENDIMENTO CFE. CONTRATO Nº 066/18 DISPENSA Nº 19/2018.	560,00
14/09/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MENSAIS DE TELECOMUNICAÇÕES ATRAVÉS DE APARELHOS ATA,COM CANAIS PARA CONEXÃO VIA INTERNET NA SEC.DA IND.COM.EMPREENDIMENTO CFE. CONTRATO Nº 066/18 DISPENSA Nº 19/2018.LIQUIDDAO CFE NF Nº 100 ANEXA E ATESTADA PELO SECRET DE IND, COM E EMPREENDIMENTOS OLINDO DE CAMPOS.		120,00
17/09/2018	PAGAMENTO NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS MENSAIS DE TELECOMUNICAÇÕES ATRAVÉS DE APARELHOS ATA,COM CANAIS PARA CONEXÃO VIA INTERNET NA SEC.DA IND.COM.EMPREENDIMENTO CFE. CONTRATO Nº 066/18 DISPENSA Nº 19/2018.LIQUIDDAO CFE NF Nº 100 ANEXA E ATESTADA PELO SECRET DE IND, COM E EMPREENDIMENTOS OLINDO DE CAMPOS.			120,00
25/09/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MENSAIS DE TELECOMUNICAÇÕES ATRAVÉS DE APARELHOS ATA,COM CANAIS PARA CONEXÃO VIA INTERNET NA SEC.DA IND.COM.EMPREENDIMENTO CFE. CONTRATO Nº 066/18 DISPENSA Nº 19/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 119 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		120,00
10/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310342 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MENSAIS DE TELECOMUNICAÇÕES ATRAVÉS DE APARELHOS ATA,COM CANAIS PARA CONEXÃO VIA INTERNET NA SEC.DA IND.COM.EMPREENDIMENTO CFE. CONTRATO Nº 066/18 DISPENSA Nº 19/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 119 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.			120,00
16/10/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MENSAIS DE TELECOMUNICAÇÕES ATRAVÉS DE APARELHOS ATA,COM CANAIS PARA CONEXÃO VIA INTERNET NA SEC.DA IND.COM.EMPREENDIMENTO CFE. CONTRATO Nº 066/18 DISPENSA Nº 19/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 138 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.OUTUBRO/2018.		120,00
12/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310420 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MENSAIS DE TELECOMUNICAÇÕES ATRAVÉS DE APARELHOS ATA,COM CANAIS PARA CONEXÃO VIA INTERNET NA SEC.DA IND.COM.EMPREENDIMENTO CFE. CONTRATO Nº 066/18 DISPENSA Nº 19/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 138 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.OUTUBRO/2018.			120,00
27/12/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MENSAIS DE TELECOMUNICAÇÕES ATRAVÉS DE APARELHOS ATA,COM CANAIS PARA CONEXÃO VIA INTERNET NA SEC.DA IND.COM.EMPREENDIMENTO CFE. CONTRATO Nº 066/18 DISPENSA Nº 19/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 158 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. NOV/18.		120,00
28/12/2018	PAGAMENTO NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇOS MENSAIS DE TELECOMUNICAÇÕES ATRAVÉS DE APARELHOS ATA,COM CANAIS PARA CONEXÃO VIA INTERNET NA SEC.DA IND.COM.EMPREENDIMENTO CFE. CONTRATO Nº 066/18 DISPENSA Nº 19/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 158 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. NOV/18.			120,00
31/12/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇOS MENSAIS DE TELECOMUNICAÇÕES ATRAVÉS DE APARELHOS ATA,COM CANAIS PARA CONEXÃO VIA INTERNET NA SEC.DA IND.COM.EMPREENDIMENTO CFE. CONTRATO Nº 066/18 DISPENSA Nº 19/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 181 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. DEZ/18.		80,00
10/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310362 VALOR REFERENTE SERVIÇOS MENSAIS DE TELECOMUNICAÇÕES ATRAVÉS DE APARELHOS ATA,COM CANAIS PARA CONEXÃO VIA INTERNET NA SEC.DA IND.COM.EMPREENDIMENTO CFE. CONTRATO Nº 066/18 DISPENSA Nº 19/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 181 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. DEZ/18.			80,00
TOTAL		560,00	560,00	560,00
SALDO A PAGAR				0,00