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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MATEUS NICOLODI DE FREITAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 100 Data de lançamento: 02/01/2019
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. 0,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2019 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. 10.000,00
15/01/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 730,00
16/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328884 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 100/2019 - REF. JANEIRO/2019 MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 730,00
22/01/2019 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 415,00
23/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328911 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE VIAGENS REALIZADAS PARA TRANSPORTE E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES. PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019. CONFORME MEMORANDO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 415,00
29/01/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 630,00
30/01/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328930 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 100/2019 - REF. JANEIRO/2019 MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 630,00
31/01/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 330,00
06/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328967 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 100/2019 - REF. JANEIRO/2019 MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 330,00
12/02/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 470,00
14/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329029 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 100/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 470,00
19/02/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 450,00
21/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329060 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 100/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 450,00
25/02/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 400,00
27/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329087 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 100/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 400,00
26/03/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 190,00
28/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329185 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 190,00
29/03/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 345,00
03/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329229 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 100/2019 - REF. MARÇO/2019 MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 345,00
09/04/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 140,00
10/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329264 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 100/2019 - REF. ABRIL/2019 MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 140,00
16/04/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 330,00
18/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329329 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 330,00
23/04/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 350,00
24/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329349 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 100/2019 - REF. ABRIL/2019 MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 350,00
30/04/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 380,00
02/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329386 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 100/2019 - REF. ABRIL/2019 MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 380,00
07/05/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 450,00
08/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329420 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 100/2019 - REF. MAIO/2019 MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 450,00
14/05/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 330,00
15/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329535 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 330,00
21/05/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 380,00
22/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329561 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 380,00
28/05/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 595,00
29/05/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329585 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 595,00
31/05/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 225,00
05/06/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329617 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 100/2019 - REF. MAIO/2019 MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 225,00
11/06/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 570,00
12/06/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329668 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 570,00
18/06/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 330,00
19/06/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329705 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 330,00
25/06/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 210,00
26/06/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329714 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 210,00
28/06/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 400,00
03/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329738 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 400,00
09/07/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 485,00
10/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329774 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 485,00
15/07/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 385,00
18/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329841 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 385,00
23/07/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 295,00
29/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329858 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 295,00
20/08/2019 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 185,00
21/08/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329971 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, SRA. DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS. 185,00
TOTAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.


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