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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10192	Data de lançamento:	23/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, TERMINAL BATERIAL, BORRACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 2093/2019.ORDEM DE COMPRA 3351/2019.	28,00	28,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/07/2019	PEÇAS, TERMINAL BATERIAL, BORRACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA IUV 3503 FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 2093/2019.ORDEM DE COMPRA 3351/2019.	28,00
24/07/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/481 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V . P. DAS CHAGAS.		28,00
02/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010192/2019 PATRICIA LAUXEN ME - 21376			28,00
TOTAL		28,00	28,00	28,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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