Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
10195
Data de lançamento:
23/07/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ELETRODOS ECG PCT. C/50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE ELETRODOS ECG ADULTOS COM ESPUMA PARA UTILIZAÇÃO NO APARELHO DO POSTO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2107/2019.ORDEM DE COMPRA 3352/2019.
13,99
13,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2019
OUTROS, ELETRODOS ECG PCT. C/50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE ELETRODOS ECG ADULTOS COM ESPUMA PARA UTILIZAÇÃO NO APARELHO DO POSTO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2107/2019.ORDEM DE COMPRA 3352/2019.
13,99
24/07/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/61753 ANEXA E ATESTADA PELA TEC. ENFERMAGEM SIMONE C. SCHROEDER.
13,99
02/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010195/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
13,99
TOTAL
13,99
13,99
13,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
