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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10198 Data de lançamento: 23/07/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 OUTROS, HISTEROMETRO 28CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 HISTERÔMETROS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2108/2019.ORDEM DE COMPRA 3355/2019. 63,99 383,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2019 OUTROS, HISTEROMETRO 28CM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 HISTERÔMETROS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2108/2019.ORDEM DE COMPRA 3355/2019. 383,94
16/08/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/62191 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 383,94
22/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010198/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 383,94
TOTAL 383,94 383,94 383,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.