Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
10202
Data de lançamento:
23/07/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
OUTROS, PINÇA POZZI 24 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 PINÇAS POZZI DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2109/2019.ORDEM DE COMPRA 3356/2019.
60,93
365,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2019
OUTROS, PINÇA POZZI 24 CM
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 06 PINÇAS POZZI DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 2109/2019.ORDEM DE COMPRA 3356/2019.
365,58
16/08/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/62194 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
365,58
22/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010202/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
365,58
TOTAL
365,58
365,58
365,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
