SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO SUSPENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ARQUEAMENTO DE MOLAS/SUSPENÇÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SE 737/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3360/2019
1.410,00
1.410,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO SUSPENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ARQUEAMENTO DE MOLAS/SUSPENÇÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SE 737/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3360/2019
1.410,00
09/08/2019
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ARQUEAMENTO DE MOLAS/SUSPENÇÃO DIANTEIRA E TRASEIRA DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IVK 4663 FROTA 175, CFE MEMORANDO SE 737/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3360/2019
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 528 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
1.410,00
13/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010207/2019
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
1.410,00
TOTAL
1.410,00
1.410,00
1.410,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
