SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MOLAS, PINOS, BUCHAS, ROLAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS FROTA 175, CFE MEMORANDO SE 737/2019.ORDEM DE COMPRA 3361/2019.
3.650,00
3.650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2019
PEÇAS, MOLAS, PINOS, BUCHAS, ROLAMENTO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS FROTA 175, CFE MEMORANDO SE 737/2019.ORDEM DE COMPRA 3361/2019.
3.650,00
09/08/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS FROTA 175, CFE MEMORANDO SE 737/2019.ORDEM DE COMPRA 3361/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 025.435.953 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
3.650,00
13/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010208/2019
ISER ISER E CIA LTDA ME - 17420
3.650,00
TOTAL
3.650,00
3.650,00
3.650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
