SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, CÓPIAS CHAVES CODIFICADA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES CODIFICADAS DOS ÔNIBUS FROTA 175 E 167, CFE MMEORANDO SE 744/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3362/2019.
120,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2019
OUTROS, CÓPIAS CHAVES CODIFICADA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES CODIFICADAS DOS ÔNIBUS FROTA 175 E 167, CFE MMEORANDO SE 744/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3362/2019.
240,00
31/07/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/572 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
240,00
13/08/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862176, 862175
PAGTO. REF. EMPENHO 010209/2019
OLAVO DA ROLD VOGEL ME - 176
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
