Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10210 |
Data de lançamento: |
24/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO PNEUS, GEOMETRIA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA GEOMETRIA NO VEÍCULO SPIN PLACA IVJ 8594 FROTA 174, CFE MEMORANDO SECTD 756/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3363/2019. |
90,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2019 |
SERVIÇO PNEUS, GEOMETRIA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA GEOMETRIA NO VEÍCULO SPIN PLACA IVJ 8594 FROTA 174, CFE MEMORANDO SECTD 756/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3363/2019. |
90,00 |
|
|
| 30/07/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/447 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. |
|
90,00 |
|
| 02/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862153
PAGTO. REF. EMPENHO 010210/2019
ARLINDO DOS SANTOS GEOMETRIA ME - 20416 |
|
|
90,00 |
| TOTAL |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
