Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10213	Data de lançamento:	24/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FILTROS, ELEMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E ELEMENTOS DO AR CONDICIONADO PARA REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO RANGER FROTA Nº 204, CFE MEMORANDO SO 907/2019.ORDEM DE COMPRA 3366/2019.	660,79	660,79

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2019	PEÇAS, FILTROS, ELEMENTO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E ELEMENTOS DO AR CONDICIONADO PARA REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO RANGER FROTA Nº 204, CFE MEMORANDO SO 907/2019.ORDEM DE COMPRA 3366/2019.	660,79
31/07/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 002/76263 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		660,79
02/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310949 PAGTO. REF. EMPENHO 010213/2019 AUTO MECANICA IBIRUBA SA - 4928			660,79
TOTAL		660,79	660,79	660,79
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®