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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10214	Data de lançamento:	24/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.60	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5 W 30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W 30 PARA REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO RANGER FROTA Nº 204, CFE MEMORANDO SO 907/2019.ORDEM DE COMPRA 3367/2019.	49,91	429,23

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2019	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5 W 30 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W 30 PARA REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO RANGER FROTA Nº 204, CFE MEMORANDO SO 907/2019.ORDEM DE COMPRA 3367/2019.	429,23
31/07/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 002/76264 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		429,23
02/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854701 PAGTO. REF. EMPENHO 010214/2019 AUTO MECANICA IBIRUBA SA - 4928			429,23
TOTAL		429,23	429,23	429,23
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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