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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10215	Data de lançamento:	24/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO REVISÃO 20.000 KM VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO RANGER FROTA Nº 204, CFE MEMORANDO SO 907/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3368/2019.	289,80	289,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2019	SERVIÇO REVISÃO 20.000 KM VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO RANGER FROTA Nº 204, CFE MEMORANDO SO 907/2019.ORDEM DE SERVIÇO 3368/2019.	289,80
31/07/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/17747 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		289,80
02/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310949 PAGTO. REF. EMPENHO 010215/2019 AUTO MECANICA IBIRUBA SA - 4928			289,80
TOTAL		289,80	289,80	289,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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