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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CLOVIS BENDER 01543390080

Dados do Empenho

Número do empenho:	10291	Data de lançamento:	29/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO COLUNA E TETO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368, FROTA 167, CFME ORDEM DE SERVIÇO 3377/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 646/2019.	790,00	790,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2019	SERVIÇO COLUNA E TETO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368, FROTA 167, CFME ORDEM DE SERVIÇO 3377/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 646/2019.	790,00
08/08/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DO ÔNIBUS PLACA IUS 0368, FROTA 167, CFME ORDEM DE SERVIÇO 3377/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 646/2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 9 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		790,00
13/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862177 PAGTO. REF. EMPENHO 010291/2019 CLOVIS BENDER 01543390080 - 27532			790,00
TOTAL		790,00	790,00	790,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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