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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10293	Data de lançamento:	29/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA, TRENA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DA SECRETARIA, CFME ORDEM DE COMPRA 3379/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 913/2019.	126,76	126,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2019	OUTROS, PARAFUSO, PORCA, ARRUELA, TRENA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DA SECRETARIA, CFME ORDEM DE COMPRA 3379/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 913/2019.	126,76
07/08/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/59918 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		126,76
09/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010293/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			126,76
TOTAL		126,76	126,76	126,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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