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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: POLIDUR COMERCIO DE TINTAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10294	Data de lançamento:	29/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	OUTROS, REMOVEDOR 4 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR EM GEL DESTINADO PARA LIMPEZA DO MONUMENTO AO IMIGRANTE, CFME ORDEM DE COMPRA 3380/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 911/2019.	150,00	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2019	OUTROS, REMOVEDOR 4 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR EM GEL DESTINADO PARA LIMPEZA DO MONUMENTO AO IMIGRANTE, CFME ORDEM DE COMPRA 3380/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 911/2019.	450,00
30/07/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 000/748; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		450,00
02/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854634 PAGTO. REF. EMPENHO 010294/2019 POLIDUR COMERCIO DE TINTAS LTDA - 416			450,00
TOTAL		450,00	450,00	450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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