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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIO DE METAIS IBIRUBA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10297	Data de lançamento:	29/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, CHAPA FERRO 1,21 X 0,78 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO DESTINADA PARA FECHAMENTO DE CAIXA DE CAPTAÇÃO NA RUA ANTONIO ALFREDO SCHWARTZ, CFE MEMORANDO SO 918/2019.ORDEM DE COMPRA 3383/2019.	355,00	355,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2019	OUTROS, CHAPA FERRO 1,21 X 0,78 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO DESTINADA PARA FECHAMENTO DE CAIXA DE CAPTAÇÃO NA RUA ANTONIO ALFREDO SCHWARTZ, CFE MEMORANDO SO 918/2019.ORDEM DE COMPRA 3383/2019.	355,00
31/07/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPA DE FERRO DESTINADA PARA FECHAMENTO DE CAIXA DE CAPTAÇÃO NA RUA ANTONIO ALFREDO SCHWARTZ, CFE MEMORANDO SO 918/2019.ORDEM DE COMPRA 3383/2019. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 3984 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		355,00
05/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310885 PAGTO. REF. EMPENHO 010297/2019 COMERCIO DE METAIS IBIRUBA LTDA - 50			355,00
TOTAL		355,00	355,00	355,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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