3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, CAPA CHUVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAPAS DE CUVA DESTINADAS PARA USO PELO EQUIPE DE BUEIROS, CFE MEMORANDO SO 914/2019.ORDEM DE COMPRA 3384/2019.
40,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2019
OUTROS, CAPA CHUVA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAPAS DE CUVA DESTINADAS PARA USO PELO EQUIPE DE BUEIROS, CFE MEMORANDO SO 914/2019.ORDEM DE COMPRA 3384/2019.
80,00
31/07/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/408 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
80,00
05/08/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010298/2019
FEIL E FEIL LTDA - 17070
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.