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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10298 Data de lançamento: 29/07/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 OUTROS, CAPA CHUVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAPAS DE CUVA DESTINADAS PARA USO PELO EQUIPE DE BUEIROS, CFE MEMORANDO SO 914/2019.ORDEM DE COMPRA 3384/2019. 40,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2019 OUTROS, CAPA CHUVA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CAPAS DE CUVA DESTINADAS PARA USO PELO EQUIPE DE BUEIROS, CFE MEMORANDO SO 914/2019.ORDEM DE COMPRA 3384/2019. 80,00
31/07/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/408 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 80,00
05/08/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010298/2019 FEIL E FEIL LTDA - 17070 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.