Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10300 |
Data de lançamento: |
29/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Limpeza Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO SOLDA, MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E REFORMA EM LIXEIRAS, CFE MEMORANDO SO 922/2019.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3385/2019. |
390,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2019 |
SERVIÇO SOLDA, MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA E REFORMA EM LIXEIRAS, CFE MEMORANDO SO 922/2019.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3385/2019. |
390,00 |
|
|
| 31/07/2019 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/116 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
|
390,00 |
|
| 05/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854637
PAGTO. REF. EMPENHO 010300/2019
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106 |
|
|
390,00 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
