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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10301	Data de lançamento:	29/07/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PREGO 25X72, TRENA 5M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DA VÁRZEA, CFE MEMORANDO SO 921/2019.ORDEM DE COMPRA 3386/2019.	173,00	173,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2019	OUTROS, PREGO 25X72, TRENA 5M VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DA VÁRZEA, CFE MEMORANDO SO 921/2019.ORDEM DE COMPRA 3386/2019.	173,00
31/07/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/408 (PARCIAL) ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		173,00
05/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010301/2019 FEIL E FEIL LTDA - 17070			173,00
TOTAL		173,00	173,00	173,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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