Nome do Credor: LUCIA FERNANDA WOHLENBERG DE SOUZA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10304
Data de lançamento:
29/07/2019
Tipo de empenho:
DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
COMPAQ
Função:
Administração
Subfunção:
Formação de Recursos Humanos
Projeto / Atividade:
Manutenção da COMPAQ
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A DPM - "SINDICÃNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 383/2019. SAÍDA DIA 31/07 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO DIA 02/08 ÀS 23:00 HORAS.
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539,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2019
VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A DPM - "SINDICÃNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 383/2019. SAÍDA DIA 31/07 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO DIA 02/08 ÀS 23:00 HORAS.
539,00
29/07/2019
VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A DPM - "SINDICÃNCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR", EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 383/2019. SAÍDA DIA 31/07 ÀS 13:00 HORAS E RETORNO DIA 02/08 ÀS 23:00 HORAS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
539,00
31/07/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010304/2019
LUCIA FERNANDA WOHLENBERG DE SOUZA - 5054
539,00
TOTAL
539,00
539,00
539,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
